Granska kundens behörigheter
Gå regelbundet igenom vilka personer som har konto, roll och aktiv status.
Kort svar
Granska kundens behörigheter: Gå regelbundet igenom vilka personer som har konto, roll och aktiv status. Öppna Kunder → Inloggningar, avgränsa den post eller period som kontrollen gäller och granska vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Kontrollen är klar när du kan ta bort onödig åtkomst enligt principen behöver veta och varje avvikelse har en dokumenterad åtgärd.
Kontrollens mål
- Kontrollens mål är att ta bort onödig åtkomst enligt principen behöver veta.
- Öppna Kunder → Inloggningar och avgränsa rätt period, status eller post innan du börjar jämföra.
Gå igenom detta
- 1
Bestäm kontrollens omfattning
Gå regelbundet igenom vilka personer som har konto, roll och aktiv status.
- 2
Gå igenom inloggningar
Kontrollera vilka externa användare som får tillgång och vilken roll de har. Markera det som är komplett, det som avviker och det som saknar ansvar eller underlag.
- 3
Granska kundens behörigheter
Arbeta systematiskt tills du kan ta bort onödig åtkomst enligt principen behöver veta. Rätta bara sådant du kan verifiera och lämna en tydlig notering när någon annan måste besluta eller komplettera.
- 4
Sammanfatta och fördela nästa steg
Bekräfta vad som blev godkänt eller rättat, vad som återstår och vem som ansvarar. En kontroll är inte klar om avvikelser bara har upptäckts men inte fått ett nästa steg.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollen ska leda till att du kan ta bort onödig åtkomst enligt principen behöver veta.
- Skilj på verifierade fakta, rimliga antaganden och sådant som fortfarande måste utredas.
Vanliga misstag
- Ändra inte flera poster på rutin utan att kontrollera deras individuella underlag.
- Lämna inte upptäckta avvikelser utan ansvarig, kommentar eller nästa kontrolltidpunkt.